用友软件应收应付问题解答

    注意点：
　　(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)
　　(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
　　(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
　　(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!
　　(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!
　　可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
　　解决方案：
　　问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
　　分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。
　　2、由于网络不稳定有关。
　　处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
　　涉及的供应商以及单据：
　　供应商为：***、***、***;
　　涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***
　　1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
　　Select *
　　FROM Ap_Detail
　　Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))
　　AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))
　　并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
　　2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
　　Select *
　　FROM PurBillVouchs
　　Where (PBVID IN
　　(Select PBVID
　　FROM PurBillVouch
　　Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',
　　\'0000000***\'))))
　　并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
　　3)、然后重新制单即可