普通发票负数发票流程是怎样的?
增值税普通发票开具负数发票不用申请税务局，也不用填写申请单，直接在仿伪税控系统中的开;只有跨月的增值税普通发票才需开负数票据;
1、点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”
2、在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开
3、连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”
若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
