【请按以下步骤操作】
1、鼠标左键单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，鼠标双击明细功能的【供应商】；
2、维护供应商应收应付资料页签的【专营业务员】即可。
金蝶旗舰版采购发票新增业务员如何设置依据供应商携带？
来源：中国会计网 2020-09-07 15:58
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