金蝶采购发票如何生成凭证?
有用到应收应付的话,外购入库单和采购发票一般选一张生成凭证即可,选择采购发票生成
科目设置:
借-库存商品(原材料) 单据上物料的存货科目 采购发票不含税金额 摘要
借-应缴增值税(进项) 凭证模版 采购发票税额 (可选,没有则上条分录为价税合计)
贷-应付账款 单据上对应往来科目(前提是发票的时候往来科目填对或选择凭证模版自己取) 采购发票价税合计 核算项目选择供应商-核算项目
1、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮.
2、在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮.
3、在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票.
4、在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮.
5、此时系统将生成该采购发票的记账凭证.
6、点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存.
采购发票生成的凭证分录:
借:原材料/库存商品/固定资产/无形资产
应交税费-增值税-进项
贷:库存现金/银行存款/应付账款/预付账款
采购商品时,需要取得采购发票,有了采购发票做记账凭证从而登入库存商品及应付账款的账簿.也就是会计凭证是登录账簿的依据.发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可.
