其他应收款为负怎么办？

其他应收款为负怎么办？

第一种情况是，查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录，做错了冲销了重做。

第二种情况是，查看以前明细做重分类，将贷方余额转入其他应付款。

将其他应收款调整为其他应付款的方法：

贷：其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)

贷：其他应付款--XX(黑字)

或

先把之前做错的凭证用红字凭证冲回，再重新做张正确的凭证