员工报销固定资产费用怎么入账？
首先，采购前由需用单位提出申请，并经具有审批权的领导批准。并填制申购单。由采购部门或行政部进行市场询价。
第二、由三方确定供应商，签订合同。(有技术要求的必须有技术相关人员参加)
第三、由财务审核合同，采购人员提出付款申请支付定金。
第四、收到固定资产、发票。组织使用部门、技术部门进行验收。并填制验收单。
第五、办理入库手续，制台账或资产使用卡片。财务根据验收单进行财务处理。
第六、使用部门进行使用固定资产。
第七、质保期后付清尾款。
根据单位情况调整。
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