如何将开票系统的红字发票导入申报系统?
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.
3、开红字发票:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击
"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.
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