有差价的商品发票如何开具及注意事项？
答：首先，小编了解到，企业作为购买方索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。否则，发票将不得作为税收凭证用于办理涉税业务。简单地说：
如果你是老板，赶快把“税号”发给员工；
如果你是员工，赶快找相关人员索要公司“税号”。
因此，如果是有差价的商品发票的开具，则是这样的：
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：对*年*月*日的发票号码为***补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。
如果原发票已经入帐，你让仓库做一张红字入库单再做一张正常入库单给你做帐即可。
不过，小编提醒您，任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。”
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