对方多开票怎么办及如何做账务处理？
答：按道理讲，发票金额和入账金额必须是一致的，因为对方也要做收入帐的，如果不一致对方也不太好操作，可以先联系对方，要求对方重新开具
对于对方多开票，可以这样考虑：
1、将多余进项税转出+不含税价金额，倒挂往来帐；
2、将多余进项税转出+不含税价金额，作为客户免单；
（1）如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用；
（2）果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。
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