企业补价差如何开票?
1、若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方.
2、补差发票上,需要进行准确备注(显示在发票的右下角):对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差.
3、还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方.
4、将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票按作废处理;超出当月的,开具对等负向金额的红字发票进行抵充.
5、再介绍下因单价错误导致的补差,补开的发票上,货品名称和数量不变,单价填入差价,如此开出的发票金额,正好是差额.
6、同样需要注明,此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票.
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