百望税控盘跨月作废发票该怎么操作？
一、跨月的发票因为已经抄 报税 了,发票就无法作废了,因为 开票系统 上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了.
二、而申请开具红字发票,是需要购买方先在 开票系统 里开具红字 增值税专用 发票信息表开好,上传国税局服务器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的.
三、购货方先在开具红字 增值税专用 发票信息表步骤:
1、登录 税控发票开票 软件;
2、发票管理----红字发票信息表----红字 增值税专用 信息表填开;
3、购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定;
4、进入开具红字 增值税专用 发票信息表后输入销售方名称、纳税人识别号;货物名称、数量及金额----打印----上传该张开具红字 增值税专用 发票信息表后得到信息表编号即可.
四、销售方根据购买方开具的红字 增值税专用 发票信息表后得到信息表编号来开具红字发票:
1、发票管理---- 增值税专用 发票填开----跳出专用发票信息----确定;
2、红字----选择"导入红字发票信息表"----输入购买方的开票资料----货物名称、数量、金额----打印即可.
税控盘没跨月的发票开错是不是可以作废?
是的,当月开具的发票当月可以做废.
小规模纳税人跨月发票退货需开具相应红字发票,
一般纳税人跨月需先提出退货申请单,税局同意后方可开具红字.
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