发票是由报销人粘贴还是会计
票据粘贴要求
(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字.
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴.票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围.票据分类粘贴并方向朝上.票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致.
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜.
(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上.火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住.
(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴.加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴.
(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好.
(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册.
报销单填写规范
具体填写说明
1.在"报销部门"处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等.
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数.
3."报销项目" 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容.
4."金额"此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号"?".
5."合计"各项费用合计填写阿拉伯数字."合计"此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销.
6."金额大写"此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆佰 零 拾?伍?元 肆角 零 分.
人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒捌 玖 拾
7.在费用报销单右下角的"报销人"处由报销人签字.
8."原借款"与"应退(补)款"处,只有在属于冲销借款时才填写.
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