引导式申报应该填写货物还是不动产?
不需要在该栏次单独反映,该栏次填写的加工修理修配的增值税劳务的.营改增的销售服务、无形资产或者不动产在主表中没有单独的栏次体现,只加总体现在《增值税纳税申报表》主表第1栏.
不抵扣的申报表主表12栏和14栏都不填,附表二中第35栏填写全部认证通过的发票(包括不抵扣的),然后第24栏和第25栏填写上不抵扣的发票信息.
如何正确使用新申报模式
第一步、填写开票信息/销售额
进入申报模块后,您首先要判断本期是否发生差额扣除业务.
选择以后,您还需要按"货物及劳务税额"与"服务、不动产和无形资产"项目,分别填写销售数据.
第二步、计算税额
在这一步,您需要根据实际情况填写税额信息.其中: 灰色栏次为系统自动带出,无法直接修改; 蓝色栏次部分可进行手工填写或修改.
第三步、填写减免税申报明细
享受增值税减免税优惠的纳税人,需填写《增值税减免税申报明细表》.
第四步、申报缴税
电子税务局将根据前面填写的数据,生成《小规模增值税申报表》及相关附表.您检查申报表数据无误后,直接申报缴款即可.
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