对方开具红字发票导入后不显示怎么回事
选择"导入网络下载红字发票信息表",显示信息表选择界面,请点击"下载",在选择需要开具的红字发票信息表,再点击"选择".
红字发票有两种开票方式,一种就是导入开具,就是把红字发票信息表导出后,产生一个文件,直接把这个文件以导入的方式开具红字发票,还有一种就是手工开具,一般都是选择这一种,按照提示录入两遍红字发票信息表上"3217"开头的十位数编码,原发票代码及发票号码,会自动带出开票信息及内容,按照提示一步一步来完成操作.
如何将开票系统的红字发票导入申报系统
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.
3、开红字发票:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击
"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.
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