企业上传所得税汇算清缴报告流程是怎样?
一、企业上传所得税汇算清缴报告流程(国税):
进入国税1号窗口,网上拓展:
a、先下载年度财务会计报表(一般都选择小企业会计准则,视企业情况而
定),包括资产负责表、利润表、现金流量表,打开下载的电子表单左上
角有导入键,可以用事务所提供的报盘文件导入数据,无需手工录入,
然后对电子表单进行签名上传即可;
b、再下载企业所得税(年度)申报表(居民企业A类),弹出事务所上传的鉴定
报告采集号,点击确定再下载电子表单,企业所得税年度纳税申报表填
报表单和基本信息表,需企业手工对着报告录入,一致后,再同上(导
入报盘数据、签名、上传);确保主表的数据和纸质报表一致再提交;
c、最后下载关联业务往来报告表,填写---是/否按默认的不用改,同上(导
入数据、签名、上传);
关联表表一如有空白行须全部删掉才可以
注:(1)如有涉及到要补缴所得税的,申报完后还要进行网上缴费功能进行清缴所得税;
(2)以上流程是在企业有数字证书的前提下,网上申报后无需再交纸质的报告到税局;
(3)如无数字证书的还是需提供纸质的企业所得税(年度)申报表、关联业务往来报告表、财务会计报表和报告及报盘文件到税局窗口申报;
二、企业上传所得税汇算清缴报告流程(地税):
1、进入地税网,综合申报---企业所得税年度申报表(季度所得税申报表下面),
上传事务所提供的所得税年度申报表报盘文件.
2、交一份报告到主管税务机关.
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