收到客户交保证金时未做帐现在退保证金该怎么做帐？

收到客户交保证金时未做帐现在退保证金该怎么做帐?

补上收到 的保证金：

借：银行存款；贷：其他应付款-保证金

现在做：借：其他应付款-保证金；贷：银行存款

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