小规模纳税人季报方法是？
1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总;
2.国家税务总局北京市电子税务局进行纳税申报;
3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作.
点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票".
上次报税日期:2019年07月01日00时00分
抄税起始日期:2019年08月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到8月
此状态说明您2019年7月已经完成清卡工作
1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总;
2.国家税务总局北京市电子税务局进行纳税申报;
3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作.
点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票".
上次报税日期:2019年07月01日00时00分
抄税起始日期:2019年08月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到8月
此状态说明您2019年7月已经完成清卡工作
税控盘
抄报方法
本月季报小规模需要申报纳税,抄报方法跟一般纳税人一致.
1.上报汇总
操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动上报汇总.)
2.网上申报
操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功.
3.反写
操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写.)
【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看开票截止日期为2019-08-15,即完成本月抄报税工作.
常见问题
1.反写提示:写盘失败,请重新报税?
退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年08月15日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写.如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可.
2.非征期不允许抄报?
开票软件只允许报征期税,打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作.
3.逾期不能网上抄报?
解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报.
4.还未抄报是否可以开发票?
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票.
5.一窗式比对不通过?
现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示"一窗式比对失败".纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功.
