征期申报常见问题?
1、反写时提示:防伪税控统计表里没有数据请先抄税?
问题原因:逾期抄报税导致.
解决方案:核实开票截止日期是否是本月,如果不是本月,建议到税局进行逾期抄报税.
2、非征期不允许抄报?
开票软件只允许报征期税
打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作.
3、反写时提示:一窗式比对失败,如何处理?
问题原因:未申报或者申报有误,或者网上抄报步骤不对,导致该情况.
解决方案:正常的网上抄报流程:①上报汇总,②网上申报,③反写.
切记!本月无论一般纳税人还是小规模纳税人,本月均按上述流程操作.
特殊情况:如上述操作步骤正确,还是提示一窗式比对失败,建议联系税局核实金三系统比对结果是否异常.
现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示"一窗式比对失败".纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功.
4、退出软件时弹出对话框"未抄报"?
说明还未抄报反写成功,反写成功开票截止日期变更即为抄报成功.退出有此提示,请抓紧时间做抄报反写工作.
5、还未抄报是否可以开发票、是否可以领发票?
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,但是不能领发票.
所以可以正常开具发票但是不能领发票.
以上就是小编针对【征期申报常见问题】这个问题进行的解答，希望对您帮助，如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题，可以关注“中国会计网”公众号，进入会计实务交流群，免费答疑。
